Programmabeheer en financiële verantwoording
We leverden bij het OpdrachtGeversOverleg van Bodem+ het Jaarverslag 2015 en het Jaarwerkplan 2016 aan. Tegelijkertijd stelden we voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de Directeur Generaal (DG) van Rijkswaterstaat (RWS) de financiële rapportages T1 t/m T4, Tmid 2016 en Teind 2016 op.
Ook ondersteunden we Programmabeheer via 2 afdelingshoofden en 1 managementondersteuner. Afdelingshoofd Bodem+ Ontwikkeling was Gilbert Boerekamp. Afdelingshoofd Bodem+ Uitvoering was Edwin van der Wel.
In 2016 is de personele capaciteit verder op orde gebracht in lijn met het opdrachtenpakket en de formatie door werving van 2 medewerkers, met uitstroom van 3 medewerkers (2 pensioen en 1 andere functie binnen RWS). De onderbezetting op eigen formatie is aangevuld via detacheringen van 6 medewerkers (ca. 2,0 à 3,0 fte) vanuit Deltares, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), provincie Friesland, gemeente Utrecht en 2 waterschappen. Ook zijn dit jaar 3 stagiairs van hogescholen en 2 RWS-trainees ingezet.
De inhuur van externe medewerkers brachten we terug tot ongeveer 0,2 fte. In 2015 brachten we de inhuur van externen al behoorlijk omlaag. Aan IenM werd in 2016 een projectsecretaris inbouw bodemregelgeving in de Omgevingswet geleverd en een kwartiermaker Uitvoeringsprogramma STRONG. Ook werden aan het programmabureau Basisregistratie Ondergrond 2 medewerkers geleverd.
Bodem+ ontving in 2016 3 verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Daarvan hebben we 2 verzoeken gehonoreerd en 1 afgewezen binnen de gestelde wettelijke termijn.
Financiële verantwoording:
Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Bodem+-opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond
| Onderwerp | Planning + realisatie FTE | Budget euro (x 1.000) | Realisatie euro (x1.000) |
|---|---|---|---|
| Opgave spoed en Convenant Bodem en Ondergrond | 5 | 1.050 | 835 |
| Ondersteuning STRONG* en Omgevingswet | 9,5 | 225 | 92 |
| Afbouw ondersteuning bestaand beleid | 3 | 350 | 378 |
| Kennisopbouw en -overdracht | 11,5 | 750 | 889 |
| Uitvoering wettelijke taken | 3 | 230 | 170 |
| Programmabeheer | 3 | - | - |
| Kennis- en innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond | - | 200 | 259 |
| Totalen | 35 | 2.805 | 2.623 |
| Totalen met correctie STRONG-afspraken | 2.695 | 2.623 |
* Van het STRONG-budget hebben we in overleg met IenM € 110.000 ingezet voor overgelopen betalingen voor het project C.885 BOA DGRW STRONG Realisatie & beheer Informatiehuis Bodem & Ondergrond + Implementatie en beheer BRO uit 2015.
1. Het projectmiddelenbudget van € 1,05 miljoen voor het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond kent een eigen verantwoordingsstructuur via het Programmateam bodemconvenant en de Stuurgroep OGB.
2. Bovengenoemde budgetten zijn exclusief het restbudget van € 172.000 vanuit het boekjaar 2015. Dit restbudget is overgeboekt naar 2016 en ook gebruikt in 2016.
Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+-opdrachtgevers
| Onderwerp | Planning + realisatie FTE | Budget euro (x 1.000) | Realisatie euro (x1.000) |
|---|---|---|---|
| DGMI: VANG III - Natuurlijk Kapitaal | 3,2 | 408 | 395 |
| DGMI: VANG IV - Coördinatie Normalisatie - Certificatie - Accreditatie bodembeheer* | 0,5 | 76 | 18 |
| Rijkswaterstaat: eigen uitvoering Rijkswaterstaat | 12 | 1.182 | 1.222 |
| DGRW: Slimme en Gezonde stad | 0,6 | - | - |
| Werken voor derden: internationaal | 0,2 | - | - |
* Van het VANG IV-budget is in kwartaal 3 van 2016 € 36.000 teruggegeven aan DGMI.
