Programmabeheer en fincanciële verantwoording
Aan het OpdrachtGeversOverleg van Bodem+ zijn het jaarverslag 2019 en het jaarwerkplan 2020 geleverd. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de directeur-generaal (DG) van Rijkswaterstaat zijn de financiële rapportages T1 tot en met T3, Tmid 2020 en Teind 2020 opgesteld.
Het programmabeheer is ingevuld met 1 afdelingshoofd en 1 managementondersteuner. Gilbert Boerekamp was in 2020 het afdelingshoofd Bodem en Ondergrond.
In 2020 is de personele capaciteit in lijn gebleven met het opdrachtenpakket en de formatie. 4 medewerkers verlieten Bodem+, 2 nieuwe vacatures zijn ingevuld en 1 nieuwe medewerker is intern ingeleend. In 2020 werd 1 medewerker vanuit Waternet gedetacheerd bij Bodem+ en via inkooptrajecten zijn extra adviesuren ingekocht op de dossiers Bodemconvenant, PFAS, toets- en validatieservice BoToVa en onze bodemhelpdesk. 1 RWS-trainee is voor 6 maanden ingezet op ontwikkeling van de RWS Klimaat-effectenatlas. Het uitvoeringsteam van Convenant bodem en ondergrond werd in december 2020 ordentelijk ontmanteld, de contracten met alle externe projectleiders zijn niet verlengd.
In totaal leende Bodem+ circa 9,4 fte aan capaciteit uit aan onder meer het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet, het Deltaprogramma spoor Ruimtelijke Adaptatie en de eigen landelijke taken uitvoering van Rijkswaterstaat.
Financiële verantwoording:
Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Rijkswaterstaat Bodem+ opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma convenant Bodem en Ondergrond
| Onderwerp | Planning + realisatie FTE | Budget euro (x 1.000) | Realisatie euro (x1.000) |
|---|---|---|---|
| 1. Wbb in de Omgevingswet en bedrijvenregeling | 3,5 | 40 | 0,2 |
| 2. UP Bodemconvenant, Algemeen* | 1,5 | 500 | 368 |
| 3. UP Bodemconvenant, Transitie maar decentraal en integraal* | 0,5 | 400 | 201 |
| 4. UP Bodemconvenant, Bodemverontreiniging* | 1 | 200 | 280 |
| 5. UP Bodemconvenant, Monitoring, kennis en bodeminformatie* | 1 | 150 | 304 |
| 6. Bodemregelgeving, Hergebruik** | 5 | 175 | 668 |
| 7. Overige bodemregelgeving | 1,6 | 50 | 59 |
| 8. Wettelijke taken RWS | 5 | 430 | 301 |
| 9. Kennis en informatievoorziening, Kennisoverdracht | 2 | 150 | 161 |
| 10. Kennis en informatievoorziening, Samenwerking | 0,7 | 100 | 66 |
| 11. Kennis en informatievoorziening, Bodeminformatiebeheer | 1 | 220 | 388 |
| 12. Kennis en informatievoorziening, Ondersteuning regio's | 1,2 | 50 | 64 |
| 13. Kennis en informatievoorziening, Internationaal | 0,5 | 30 | 25 |
| 14. Kennis en informatievoorziening, Initiatief bewust bodemgebruik | 0,3 | 200 | 251 |
| 15. UP Kennisgelden bodemconvenant*** | 0,5 | 1750 | 2209 |
| 16. Agenda bodem en grondwater | 0,5 | - | - |
| Totalen | 25,8 (100%) | 4.445 | 5345 (120%) |
* Het projectmiddelenbudget van 1.250 kEur voor het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond en 1.750 kEur voor UP Kennisgelden bodemconvenant kennen een eigen verantwoordingsstructuur via het Programmateam bodemconvenant en de Stuurgroep OGB.
** Een deel a 318 kEur van deze overschrijding is veroorzaakt door diverse kosten naar PFAS-onderzoeken op verzoek van Min IenW-DGWB, die initieel zijn voorgefinancierd door Rijkswaterstaat.
*** Via de Tmid-rapportage 2020 is met akkoord door de Stuurgroep Ondergrond, Grondwater, Bodem en het ministerie van IenW het budget voor ‘Kennis- en innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond’ verlaagd van 3.000 kEur naar 1.750 kEur. Uiteindelijk is toch 2.209 kEur budget gerealiseerd.
Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijk Rijkswaterstaat Bodem+- opdrachtgevers
| Onderwerp | Planning + realisatie FTE | Budget euro (x 1.000) | Realisatie euro (x1.000) |
|---|---|---|---|
| Programmabeheer | 1 | - | - |
| Ministerie IenW-DGMI: Wettelijke taken Bssa en Wbm | 1,25 | 110 | 94 |
| Ministerie BZK: Basis Registratie Ondergrond | 2,9 | - | - |
| Werken voor derden: internationaal PIB resilient cities Canada | 0,1 | - | - |
